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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14695	Data de lançamento:	25/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6296/2017 EM ANEXO	0,00	766,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6296/2017 EM ANEXO	766,40
25/09/2017	LIQUIDAÇÃO NT 183		766,40
18/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14695/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			766,40
TOTAL		766,40	766,40	766,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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