| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 14696 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BANNESR E,APOSTILAS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6295/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BANNESR E,APOSTILAS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6295/2017 EM ANEXO | 1.303,00 | ||
| 25/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 149 | 1.303,00 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14696/2017 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 94285 | 1.276,94 | ||
| 11/10/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14696/2017 | 26,06 | ||
| TOTAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 11/10/2017 | 26,06 | Lançada | |
| TOTAL | 26,06 |
