| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA DE LAVAR DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 36/2017 | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA DE LAVAR DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 36/2017 | 65,00 | ||
| 13/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1278 | 65,00 | ||
| 15/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2017 SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. - 774 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
