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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	14729	Data de lançamento:	26/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOS CTAS E SERVIÇOS DE TESTAGEM DOS SAEs NA ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO COMBINADA.	0,00	736,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2017	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOS CTAS E SERVIÇOS DE TESTAGEM DOS SAEs NA ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO COMBINADA.	736,00
26/09/2017	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 OUTUBRO/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DOS CTAS E SERVIÇOS DE TESTAGEM DOS SAEs NA ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO COMBINADA.		736,00
04/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14729/2017 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249			736,00
TOTAL		736,00	736,00	736,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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