Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14739 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM TRATOR TL750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6366/2017 EM ANEXO |
0,00 |
88,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM TRATOR TL750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6366/2017 EM ANEXO |
88,50 |
|
|
| 26/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 016.620.279 |
|
88,50 |
|
| 17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14739/2017
JOVINO BINOTTO - ME - 103 |
|
|
88,50 |
| TOTAL |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
