| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 14740 | Data de lançamento: | 26/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SHOW DE SALTOS C/MOTOCICLETA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS EDIÇÃOE DO JORNAL FREDERIQUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6341/2017 EM ANEXO | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | DESPESAS REFERENTE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS EDIÇÃOE DO JORNAL FREDERIQUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6341/2017 EM ANEXO | 800,00 | ||
| 26/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 102 | 800,00 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14740/2017 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
