Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14793 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
57 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 253/2017 PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO EM VEÍCULO DUCATO PLACAS IEC-8636 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 253/2017 PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPARO EM VEÍCULO DUCATO PLACAS IEC-8636 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
400,00 |
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINTE SAUDE CFE NF 201700000000978 |
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400,00 |
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| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14793/2017
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME - 271 |
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384,64 |
| 20/10/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14793/2017 |
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15,36 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
20/10/2017 |
15,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,36 |
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