Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14794 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ/AB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
58 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 33 PROTETORES SOLARES USO CORPORAL DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2017 |
0,00 |
480,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE 33 PROTETORES SOLARES USO CORPORAL DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2017 |
480,48 |
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| 17/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE SECRETARIA DA SAUDE CFE NF 016.853.669 |
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480,48 |
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| 19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14794/2017
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
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480,48 |
| TOTAL |
480,48 |
480,48 |
480,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
