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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14797	Data de lançamento:	27/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.		20.685,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.685,00
09/10/2017	LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS CFE PARTE NF 000.000.099		880,00
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14797/2017 - REF. PARTE NF 000.000.099/2017 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684			880,00
06/11/2017	LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 000.000.113		388,00
08/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14797/2017 - REF. NF 000.000.113/2017 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684			388,00
14/12/2017	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000.000.128		776,00
27/12/2017	LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 000.000.139		16.721,00
27/12/2017	LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 000.000.138		1.920,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14797/2017 - REF. NF Nº NF Nº 000.000.128-000.000.138-000.000.139/2017 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684			19.417,00
TOTAL		20.685,00	20.685,00	20.685,00
SALDO A PAGAR				0,00