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Última atualização realizada em 25/01/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14799 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 10.314,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 10.314,00
09/10/2017 LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE DE SETOR DE COMPRAS CFE PARTE NF 000.000.099 2.960,00
19/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14799/2017 - REF. PARTE NF 000.000.099/2017 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684 2.960,00
24/10/2017 LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF 000.000.102 1.920,00
09/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14799/2017 - REF. NF 000.000.102/2017 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684 1.920,00
14/12/2017 LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI AGENTE ADM AUXILIAR CFE NF Nº 000.000.129 1.920,00
21/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14799/2017 - REF. NF Nº 000.000.129/2017 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684 1.920,00
27/12/2017 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 000.000.138 3.514,00
08/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14799/2017 - REF. PARTE NF Nº 000.000.138/2017 GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684 3.514,00
TOTAL 10.314,00 10.314,00 10.314,00
SALDO A PAGAR 0,00


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