| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 14800 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 250/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 250/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 486,00 | ||
| 28/12/2017 | ESTORNO DE EMPENHO,CFE OFICIO:236/2017. | -486,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
