| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 14802 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 8.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 8.010,00 | ||
| 24/11/2017 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF Nº 201700000001931 | 4.410,00 | ||
| 24/11/2017 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF Nº 201700000001933 | 3.600,00 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14802/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 8.010,00 | ||
| TOTAL | 8.010,00 | 8.010,00 | 8.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
