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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14802 Data de lançamento: 27/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Carta Convite Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 0,00 8.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 8.010,00
24/11/2017 LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF Nº 201700000001931 4.410,00
24/11/2017 LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF Nº 201700000001933 3.600,00
07/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14802/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 8.010,00
TOTAL 8.010,00 8.010,00 8.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.