| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 14803 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.993,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.993,40 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDADO POR HONORINA TERESA GANZER COORDENADORA DO CAPS CFE NF 201700000001865 | 236,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA DA SAUDE CFE NF 201700000001866 | 1.179,40 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14803/2017 - REF. NFS 201700000001865 - 201700000001866/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 1.415,40 | ||
| 13/11/2017 | LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NF 201700000001890 | 128,00 | ||
| 17/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14803/2017 - REF. NF Nº 201700000001890/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 128,00 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO CFE MEMORANDO N.º 105/2017 - PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE TODO O MATERIAL LICITADO E PELO VENCIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO | -450,00 | ||
| TOTAL | 1.543,40 | 1.543,40 | 1.543,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
