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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14803	Data de lançamento:	27/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.993,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 248/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.993,40
24/10/2017	LIQUIDADO POR HONORINA TERESA GANZER COORDENADORA DO CAPS CFE NF 201700000001865		236,00
24/10/2017	LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA DA SAUDE CFE NF 201700000001866		1.179,40
01/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14803/2017 - REF. NFS 201700000001865 - 201700000001866/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			1.415,40
13/11/2017	LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NF 201700000001890		128,00
17/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14803/2017 - REF. NF Nº 201700000001890/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			128,00
29/12/2017	ESTORNO CFE MEMORANDO N.º 105/2017 - PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE TODO O MATERIAL LICITADO E PELO VENCIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO	-450,00
TOTAL		1.543,40	1.543,40	1.543,40
SALDO A PAGAR				0,00