Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14804 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00 |
1.075,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.075,00 |
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| 24/10/2017 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF 000.000.101 |
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537,50 |
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| 01/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14804/2017 - REF. NF 000.000.101/2017
GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684
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537,50 |
| 27/12/2017 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 000.000.139 |
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537,50 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14804/2017 - REF. PARTE NF Nº 000.000.139/2017
GRAFICA RODAN LTDA ME - 98684
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537,50 |
| TOTAL |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
