Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14805 |
Data de lançamento: |
27/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE No 368.780-13/2011 |
0,00 |
22.988,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2017 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE No 368.780-13/2011 |
22.988,62 |
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| 27/09/2017 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE No 368.780-13/2011 |
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22.988,62 |
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| 02/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14805/2017
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - 95549 |
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22.988,62 |
| TOTAL |
22.988,62 |
22.988,62 |
22.988,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
