| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14842 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6393/2017 EM ANEXO | 0,00 | 529,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6393/2017 EM ANEXO | 529,60 | ||
| 28/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5615 | 529,60 | ||
| 23/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14842/2017 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 519,01 | ||
| 23/10/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14842/2017 | 10,59 | ||
| TOTAL | 529,60 | 529,60 | 529,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 23/10/2017 | 10,59 | Lançada | |
| TOTAL | 10,59 |
