| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
| Número do empenho: | 14852 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES QUANDO DO EVENTO FREDERICO EM AÇÃO REALIZADO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 8398/2017 EM ANEXO | 0,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÕES QUANDO DO EVENTO FREDERICO EM AÇÃO REALIZADO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 8398/2017 EM ANEXO | 470,00 | ||
| 28/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 08 | 470,00 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14852/2017 ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
