| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
| Número do empenho: | 14854 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 94 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESRTTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 | 7.338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESRTTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 | 7.338,00 | ||
| 28/12/2017 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA MILANI CFE NF Nº 000.001.516 | 5.478,00 | ||
| 28/12/2017 | ESTORNO DEVIDO MERC.NÃO ENTREGUE CFE OFICIO:093/2017 | -1.860,00 | ||
| 05/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14854/2017 DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 | 5.478,00 | ||
| TOTAL | 5.478,00 | 5.478,00 | 5.478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
