Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14854 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
94 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESRTTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 |
0,00 |
7.338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESRTTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 |
7.338,00 |
|
|
| 28/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA MILANI CFE NF Nº 000.001.516 |
|
5.478,00 |
|
| 28/12/2017 |
ESTORNO DEVIDO MERC.NÃO ENTREGUE CFE OFICIO:093/2017 |
-1.860,00 |
|
|
| 05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14854/2017
DENTAL SHOW - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME - 98717 |
|
|
5.478,00 |
| TOTAL |
5.478,00 |
5.478,00 |
5.478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
