Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DENTAL OESTE EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14855 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
94 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 |
0,00 |
2.440,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 |
2.440,05 |
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| 10/11/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 0000005699 |
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2.440,05 |
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| 21/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14855/2017
DENTAL OESTE EIRELI EPP - 4011 |
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2.440,05 |
| TOTAL |
2.440,05 |
2.440,05 |
2.440,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
