| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DENTAL OESTE EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 14855 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 94 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 | 2.440,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 94/2017 | 2.440,05 | ||
| 10/11/2017 | LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 0000005699 | 2.440,05 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14855/2017 DENTAL OESTE EIRELI EPP - 4011 | 2.440,05 | ||
| TOTAL | 2.440,05 | 2.440,05 | 2.440,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
