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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14896	Data de lançamento:	28/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01,02,03,04,05 OUTUBRO/2017 A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E AUDIÊNCIA COM SENADOR LASIER MARTINS.	0,00	2.648,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2017	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01,02,03,04,05 OUTUBRO/2017 A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E AUDIÊNCIA COM SENADOR LASIER MARTINS.	2.648,00
28/09/2017	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 01,02,03,04,05 OUTUBRO/2017 A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NOS MINISTÉRIOS DE SAÚDE,DEFESA CIVIL,AGRICULTURA,TURISMO E AUDIÊNCIA COM SENADOR LASIER MARTINS.		2.648,00
29/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14896/2017 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			2.648,00
TOTAL		2.648,00	2.648,00	2.648,00
SALDO A PAGAR				0,00