| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 14897 | Data de lançamento: | 28/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM TRATOR DE ESTEIRA (CONVÊNIO COM ESTADO) CFE ORDEM DE COMPRA No 6401/2017 EM ANEXO | 661,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM TRATOR DE ESTEIRA (CONVÊNIO COM ESTADO) CFE ORDEM DE COMPRA No 6401/2017 EM ANEXO | 661,00 | ||
| 28/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 156 | 661,00 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14897/2017 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 | 661,00 | ||
| TOTAL | 661,00 | 661,00 | 661,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
