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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 14924 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: PARCELAMENTO DIVIDA FASSM
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4691.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: REPASSE AO FUNDO FASSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
176a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017 0,00 1.897,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 176a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017 1.897,24
29/09/2017 176a PARCELA DO FUNDO FASSM REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017 1.897,24
10/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14924/2017 FUNDO FASSM - 1325 1.897,24
TOTAL 1.897,24 1.897,24 1.897,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.