| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DANILO A GREGORY ME |
| Número do empenho: | 14949 | Data de lançamento: | 29/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ANIMAÇÃO CULTURAL DURANTE A 35º FEIRA DO LIVRO | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ANIMAÇÃO CULTURAL DURANTE A 35º FEIRA DO LIVRO | 5.000,00 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000189 | 5.000,00 | ||
| 25/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14949/2017 DANILO A GREGORY ME - 3866 | 4.900,00 | ||
| 25/10/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14949/2017 | 100,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/10/2017 | 100,00 | Lançada | |
| TOTAL | 100,00 |
