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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14950	Data de lançamento:	29/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	SEMANA DA PÁTRIA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LONAS E,ADESIVOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 6424/2017 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LONAS E,ADESIVOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 6424/2017 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017	1.250,00
29/09/2017	LIQUIDAÇÃO NT 457		1.250,00
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14950/2017 VALDAIR PANOSSO ME - 3293			1.225,00
20/10/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14950/2017			25,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	20/10/2017	25,00		Lançada
TOTAL		25,00

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