| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14976 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS FLORES DA CUNHA,DUQUE DE CAXIAS E,SANTO ZACHI CFE ORDEM DE COMPRA No 6479/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS FLORES DA CUNHA,DUQUE DE CAXIAS E,SANTO ZACHI CFE ORDEM DE COMPRA No 6479/2017 EM ANEXO | 1.576,00 | ||
| 02/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 072 | 1.576,00 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14976/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.576,00 | ||
| TOTAL | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
