| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14980 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM DESTINADOS PARA FORD CARGO PLACAS ICQ-9646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6483/2017 EM ANEXO | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAGEM DESTINADOS PARA FORD CARGO PLACAS ICQ-9646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6483/2017 EM ANEXO | 2.300,00 | ||
| 02/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3324 | 2.300,00 | ||
| 04/10/2017 | estorno liquid.emp.14980/2017 | -2.300,00 | ||
| 04/10/2017 | elemnto da despesa | -2.300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
