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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14998	Data de lançamento:	02/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	FEIRA DO LIVRO/2017
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS CRIAÇÃO,LOGO,IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DIVERSOS,ANÚNCIOS DA FEIRA DO LIVRO CFE ORDEM DE COMPRA No 6436/2017 DECRETO MUNICIPAL 105/2017 EM ANEXO	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2017	SERVIÇOS CRIAÇÃO,LOGO,IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DIVERSOS,ANÚNCIOS DA FEIRA DO LIVRO CFE ORDEM DE COMPRA No 6436/2017 DECRETO MUNICIPAL 105/2017 EM ANEXO	550,00
02/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 181		550,00
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14998/2017 AGENCIA HOLY LTDA - 95780			539,00
20/10/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14998/2017			11,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	20/10/2017	11,00		Lançada
TOTAL		11,00

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