| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 15013 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6450/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 6450/2017 EM ANEXO | 1.650,00 | ||
| 02/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 130 | 1.650,00 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15013/2017 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
