Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15019 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6445/2017 EM ANEXO |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 6445/2017 EM ANEXO |
399,00 |
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| 02/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 6529 |
|
399,00 |
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| 18/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15019/2017
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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304,80 |
| 18/10/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15019/2017 |
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94,20 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
18/10/2017 |
94,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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94,20 |
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