| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JULIO FONTOURA |
| Número do empenho: | 15022 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA ALCALINA QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2017 CFE RECIBO DECRETO MUNICIPAL No 105/2017 | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | DESPESAS REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA ALCALINA QUANDO DA 35a FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2017 CFE RECIBO DECRETO MUNICIPAL No 105/2017 | 1.500,00 | ||
| 02/10/2017 | LIQUIDAÇÃO RECIBO | 1.500,00 | ||
| 19/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15022/2017 JULIO FONTOURA - 45912 | 1.335,00 | ||
| 19/10/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15022/2017 | 165,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 19/10/2017 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
