Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15028 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 26/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
7.025,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 26/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
7.025,60 |
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| 17/10/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO A NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000711 |
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7.025,60 |
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| 06/11/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 15028/2017 |
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-7.025,60 |
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| 06/11/2017 |
JA EMPENHADO |
-7.025,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
