Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15036 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS COM MATERIAIS,ADESIVOS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 6437/2017 EM ANEXO |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
SERVIÇOS COM MATERIAIS,ADESIVOS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 6437/2017 EM ANEXO |
550,00 |
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| 02/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 184 |
|
550,00 |
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| 19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15036/2017
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
