Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15068 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 6495/2017 EM ANEXO |
0,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 6495/2017 EM ANEXO |
876,00 |
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03/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 017 |
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876,00 |
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13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15068/2017
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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876,00 |
TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.