| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 15076 | Data de lançamento: | 03/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO SPIN PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 2.490,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO SPIN PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 2.490,65 | ||
| 23/10/2017 | MARTA CHIELE SEC.DA SAÚDE APOLÍCE:0150531008583908 | 2.490,65 | ||
| 23/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15076/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 2.490,65 | ||
| TOTAL | 2.490,65 | 2.490,65 | 2.490,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
