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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15079	Data de lançamento:	03/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 27.09.2017 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS E DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	267,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 27.09.2017 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS E DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	267,00
03/10/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 27.09.2017 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS E DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		267,00
06/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15079/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747			267,00
TOTAL		267,00	267,00	267,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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