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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15107	Data de lançamento:	03/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DO VEREADOR MARCOS VINICIUS CERATTO CERUTTI A SERVIÇO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	667,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2017	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DO VEREADOR MARCOS VINICIUS CERATTO CERUTTI A SERVIÇO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	667,50
03/10/2017	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 OUTUBRO/2017 NO TRANSPORTE DO VEREADOR MARCOS VINICIUS CERATTO CERUTTI A SERVIÇO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		667,50
03/10/2017	ESTORNO LIQUID.EMP.15107/2017		-667,50
03/10/2017	CANCELADO	-667,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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