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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15127	Data de lançamento:	03/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUANDO DO EVENTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6539/2017 EM ANEXO	0,00	801,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUANDO DO EVENTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6539/2017 EM ANEXO	801,16
03/10/2017	LIQUIDAÇÃO NT 185		801,16
09/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15127/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			801,16
TOTAL		801,16	801,16	801,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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