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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15127 Data de lançamento: 03/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUANDO DO EVENTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6539/2017 EM ANEXO 0,00 801,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUANDO DO EVENTO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 6539/2017 EM ANEXO 801,16
03/10/2017 LIQUIDAÇÃO NT 185 801,16
09/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15127/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 801,16
TOTAL 801,16 801,16 801,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.