| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALESSI MINERAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15231 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GRANILHAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6558/2017 EM ANEXO | 837,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | AQUISIÇÃO DE GRANILHAS DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6558/2017 EM ANEXO | 837,45 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9169 | 837,45 | ||
| 16/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15231/2017 ALESSI MINERAÇÃO LTDA EPP - 91132 | 837,45 | ||
| TOTAL | 837,45 | 837,45 | 837,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
