Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15238 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 6594/2017 EM ANEXO |
0,00 |
163,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 6594/2017 EM ANEXO |
163,00 |
|
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| 04/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2909 |
|
163,00 |
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| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15238/2017
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
|
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159,74 |
| 20/10/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15238/2017 |
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3,26 |
| TOTAL |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
20/10/2017 |
3,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,26 |
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