Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INSTALADORA FELIPPI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15244 |
Data de lançamento: |
04/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LINHA LAJEADO BONITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6585/2017 EM ANEXO |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LINHA LAJEADO BONITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6585/2017 EM ANEXO |
960,00 |
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| 04/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 109 |
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960,00 |
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| 20/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15244/2017
CONSTRUTORA E INSTALADORA FELIPPI LTDA ME - 4356 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
