| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INACIO DA ROSA 42233887034 |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 580/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CORDÕES MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 580/2017 EM ANEXO | 1.785,00 | ||
| 09/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 023 | 1.785,00 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2017 INACIO DA ROSA 42233887034 - 89687 | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
