| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 15297 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 6615/2017 EM ANEXO | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 6615/2017 EM ANEXO | 135,00 | ||
| 05/10/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 9163 | 135,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15297/2017 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
