3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO,PRIMAVERA,APARECIDA,NÚCLEO HABITACIONAL E,AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 6646/2017 EM ANEXO
0,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO,PRIMAVERA,APARECIDA,NÚCLEO HABITACIONAL E,AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 6646/2017 EM ANEXO
1.120,00
05/10/2017
LIQUIDAÇÃO NT 5879
1.120,00
20/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15328/2017
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121
1.088,75
20/10/2017
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 15328/2017
31,25
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
