| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
| Número do empenho: | 15331 | Data de lançamento: | 05/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PARTE DE ORDEM COMPRA No 6643/2017 EM ANEXO | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PARTE DE ORDEM COMPRA No 6643/2017 EM ANEXO | 54,00 | ||
| 05/10/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PARTE DE ORDEM COMPRA No 6643/2017 EM ANEXO | 54,00 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15331/2017 MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
