Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15340 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 66542017 EM ANEXO |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 66542017 EM ANEXO |
30,00 |
|
|
| 05/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 9035 |
|
30,00 |
|
| 23/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15340/2017
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
