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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CERILIO BELAVER DA CRUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	15373	Data de lançamento:	06/10/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SETE DE SETEMBRO/2017 NO DIA 22.09.2017 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM DA 2a FORMAÇÃO REGIONAL MISSÕES/2017	0,00	189,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2017	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SETE DE SETEMBRO/2017 NO DIA 22.09.2017 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM DA 2a FORMAÇÃO REGIONAL MISSÕES/2017	189,50
06/10/2017	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SETE DE SETEMBRO/2017 NO DIA 22.09.2017 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM DA 2a FORMAÇÃO REGIONAL MISSÕES/2017		189,50
11/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15373/2017 CERILIO BELAVER DA CRUZ - 419			189,50
TOTAL		189,50	189,50	189,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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