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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15427 Data de lançamento: 06/10/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 6673/2017 EM ANEXO 0,00 149,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2017 DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 6673/2017 EM ANEXO 149,90
06/10/2017 LIQUIDAÇÃO NT 4861 149,90
09/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15427/2017 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 149,90
TOTAL 149,90 149,90 149,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.