Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15428
Data de lançamento:
06/10/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6672/2017 EM ANEXO
0,00
149,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6672/2017 EM ANEXO
149,90
06/10/2017
LIQUIDAÇÃO NT 4862
149,90
09/11/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15428/2017
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763
149,90
TOTAL
149,90
149,90
149,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
