Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15429 |
Data de lançamento: |
06/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 6671/2017 EM ANEXO |
0,00 |
149,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2017 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 6671/2017 EM ANEXO |
149,90 |
|
|
| 06/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4864 |
|
149,90 |
|
| 09/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15429/2017
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
|
|
149,90 |
| TOTAL |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
