| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1543 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO POR ENCOMENDA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 600/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO POR ENCOMENDA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 600/2017 EM ANEXO | 1.250,00 | ||
| 09/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 029 | 1.250,00 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2017 AGD FARMACIA LTDA - EPP - 3492 | 1.004,63 | ||
| 06/03/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1543/2017 | 245,37 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 06/03/2017 | 245,37 | Lançada | |
| TOTAL | 245,37 |
